Faktúra č. 22401000017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22401000017
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 02.01.2024
  • Celková hodnota: 531,41 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť