Faktúra č. 22305000513
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: AGR MEDITECH spol. s r.o.
- IČO: 36218103
- Adresa: Agátová 19, Piešťany
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22305000513
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
- Dátum doručenia: 13.11.2023
- Celková hodnota: 1 836,84 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: