Faktúra č. 22304000433
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22304000433
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 1 076,34 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: