Faktúra č. 22304000017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22304000017
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota: 712,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 203/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť