Faktúra č. 22205000245

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22205000245
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 2 495,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť