Faktúra č. 22205000084

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22205000084
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 1 188,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť