Faktúra č. 22203000081
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: AQUA.VIA s.r.o.
- IČO: 35964073
- Adresa: Párovská 42, Nitra 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22203000081
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diel.a pracovné náradie
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 1 271,00 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: