Faktúra č. 22127000362

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22127000362
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 29.12.2021
  • Celková hodnota: 279,84 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť