Faktúra č. 22127000333

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22127000333
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 07.12.2021
  • Celková hodnota: 224,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 352/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť