Faktúra č. 22127000329

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22127000329
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 07.12.2021
  • Celková hodnota: 2 456,23 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť