Faktúra č. 22102004719
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, Martin
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22102004719
- Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 122,38 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: