Faktúra č. 22102003282

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22102003282
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 21.07.2021
  • Celková hodnota: 568,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť