Faktúra č. 21927000024

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21927000024
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 62,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 270/UNB/2015
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť