Faktúra č. 21802005528

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21802005528
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2018
  • Celková hodnota: 86,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť