Faktúra č. 21627000353
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Grex SK, s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Gogoľova 18, Bratislava 5
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21627000353
- Popis fakturovaného plnenia: OPR.VYPOCT.TECHNIKY
- Dátum doručenia: 29.06.2016
- Celková hodnota: 280,80 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: