Faktúra č. 21527000271

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21527000271
  • Popis fakturovaného plnenia: Grex SK, s.r.o.
  • Dátum doručenia: 04.08.2015
  • Celková hodnota: 202,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť