Faktúra č. 21527000218

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21527000218
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 22.06.2015
  • Celková hodnota: 121,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť