Faktúra č. 21227000226
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: BONDA Jaroslava Jal
- IČO: 44255861
- Adresa: SNP 63, Pezinok
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21227000226
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
- Dátum doručenia: 18.06.2012
- Celková hodnota: 165,00 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: