Faktúra č. 12219000680

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000680
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 28.11.2022
  • Celková hodnota: 356,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 288/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť