Faktúra č. 12102003400

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12102003400
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 17.05.2021
  • Celková hodnota: 84,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť