Faktúra č. 12019000767
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ATANI s.r.o.
- IČO: 31381481
- Adresa: Kopčianska 65, BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 12019000767
- Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
- Dátum doručenia: 20.10.2020
- Celková hodnota: 395,70 €
- Identifikácia zmluvy: 254/UNB/2019
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: