Faktúra č. 11902006058

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11902006058
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 375,76 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť