Faktúra č. 11827000169

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000169
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 14.03.2018
  • Celková hodnota: 813,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 270/UNB/2015
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť