Faktúra č. 11819000174

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11819000174
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 28.05.2018
  • Celková hodnota: 430,80 €
  • Identifikácia zmluvy: R1--9/55/2018
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť