Faktúra č. 11527000538

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11527000538
  • Popis fakturovaného plnenia: Grex SK, s.r.o.
  • Dátum doručenia: 29.07.2015
  • Celková hodnota: 141,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť