Faktúra č. 11427000517

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11427000517
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 12.06.2014
  • Celková hodnota: -604,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť