Faktúra č. 11419001023
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Celltex s.r.o.
- IČO: 31327052
- Adresa: Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11419001023
- Popis fakturovaného plnenia: KANCEL.POTR.A.MATERIAL
- Dátum doručenia: 01.10.2014
- Celková hodnota: 1 612,80 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: