Faktúra č. 11403001317
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Grex SK, s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Gogoľova 18, Bratislava 5
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11403001317
- Popis fakturovaného plnenia: KANCEL.STROJE A VYB.
- Dátum doručenia: 15.10.2014
- Celková hodnota: 195,36 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: