Faktúra č. 11227000521

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11227000521
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 18.07.2012
  • Celková hodnota: 3 108,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť