Faktúra č. 11227000519
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: AHI Carrier Slovakia s.r.o.
- IČO: 44829311
- Adresa: Cabajská 28, Nitra 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11227000519
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
- Dátum doručenia: 12.07.2012
- Celková hodnota: 1 149,84 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: