Faktúra č. 11127000519
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Grex SK, s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Gogoľova 18, Bratislava 5
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 11127000519
- Popis fakturovaného plnenia: opr.vypoct.techniky
- Dátum doručenia: 23.08.2011
- Celková hodnota: 321,36 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: