| 32404000540 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 152,76 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405001344 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
150,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405001338 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
2 792,28 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010083 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
340,42 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000672 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 777,79 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000756 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 644,53 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405001372 |
softvérové služby |
|
|
TESCO SW a.s. |
25892533 |
|
476,33 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010058 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
918,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000548 |
potraviny |
|
|
JOYFUL s. r. o. |
46451692 |
|
2 539,68 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000218 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000779 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 185,42 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010067 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 863,30 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000539 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 205,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000439 |
oprava výťahov |
|
|
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
192,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000468 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
199,95 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010085 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
17 652,10 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000683 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 886,61 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000449 |
oprava výťahov |
|
|
MAJES výťahy |
35770732 |
|
520,13 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405001433 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
295,88 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010059 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
324,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000674 |
potraviny |
|
|
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
3 260,65 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000763 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 201,08 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405001436 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
65,16 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010054 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
540,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000557 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 097,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000220 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 104,72 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000811 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
1 015,09 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402010089 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
448,80 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000673 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
2 662,47 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000761 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 440,00 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
