| 22405000510 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
559,87 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001089 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
27 172,09 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007248 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
759,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007302 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
1 084,50 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000553 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
9 567,97 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000992 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
168,48 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000936 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
28 399,33 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007306 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
186,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000989 |
vseobecne sluzby |
|
|
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 878,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000987 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
159,57 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000947 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
1 742,53 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007318 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
4 848,05 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000978 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
2 399,61 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001036 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
4 381,59 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007252 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
87,32 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007322 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
158,76 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001091 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
440,55 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000950 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
100,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007260 |
osobitne hradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
213,60 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007254 |
nástroje |
|
|
ELMED, s.r.o. |
47043024 |
|
875,34 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000984 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
53 920,29 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000960 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
529,60 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007300 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
95,64 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007258 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
701,80 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001075 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
566,91 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007251 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 338,80 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007304 |
laboratórny materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
60,72 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000934 |
palivá |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 622,74 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007293 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
123,42 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000935 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
767,32 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
