| 32327000497 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
2 497,04 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000440 |
elektricka energia |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,96 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001229 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
68,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001254 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
REGULATERM, spo. s.r.o. |
35694858 |
|
657,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32327000501 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Igor Kovačovič - RAI |
37080121 |
|
1 193,78 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000598 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 997,63 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001253 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
REAMED, s.r.o. |
46932101 |
|
833,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001246 |
vseobecne sluzby |
|
|
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
8 479,68 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001224 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
547,56 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000610 |
vodne, stocne |
|
|
SLOVENSKA ZDRAVOT. UNIVERZITA |
00165361 |
|
1 427,29 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000603 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,16 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22327000369 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
940,97 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001228 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
16 457,81 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000602 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 276,37 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001233 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
1 750,85 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000620 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
200,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001220 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 368,75 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001243 |
prevoz mŕtvych |
|
|
Marianum - pohrebníctvo v Bratislave, mestský podnik |
17330190 |
|
16 459,20 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000595 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
262,90 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42304000563 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
611,10 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
