| 32301003449 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
66,22 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12306000086 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Boris Sobolovský, |
30791383 |
|
72,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22303000336 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
6,05 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002596 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
857,78 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006514 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
42,01 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12307000311 |
nakup prev.str.,pris na zdrav.účely |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
55 204,80 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000588 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
2 392,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002099 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
2 656,50 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006542 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
185,97 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003439 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 291,15 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003440 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
24 138,18 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001209 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 020,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006546 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
372,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006573 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
58,96 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003432 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
7 590,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006565 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. |
44792301 |
|
252,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32327000492 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MIELE s.r.o. |
35872161 |
|
251,40 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000592 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 094,33 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32302006328 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
565,10 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32302006415 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
853,80 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
