| 42302002611 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
479,40 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001517 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
13,10 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002606 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 889,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002961 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
77,32 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002097 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 857,43 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001383 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
621,43 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002594 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
3 104,99 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12302010782 |
nástroje |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
960,29 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002101 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
922,08 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72304000386 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
186,58 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002598 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
274,43 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006391 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
858,75 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002105 |
diagnostika |
|
|
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
229,44 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42394000578 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,11 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 123E7000056 |
nakup prev.str.,pris na zdrav.účely |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
148 404,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003960 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 243,67 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22303000337 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1,26 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 123E7000055 |
nakup prev.str.,pris ostatné |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
228 252,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12307000303 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Construction s.r.o. |
31106064 |
|
931 694,30 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002588 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
81,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
