| 12301003987 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
586,66 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006544 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
531,04 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22304000511 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
632,64 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000215 |
vseobecne sluzby |
|
|
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
186,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003951 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
4 418,80 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006524 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 300,42 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006525 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
777,15 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32302006330 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
523,10 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003939 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 239,45 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22304000510 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
2 137,21 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006541 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
62,37 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003450 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
6 030,42 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001385 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A.IMPORT.SK spol. s r.o. |
35932074 |
|
119,34 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12303000479 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
26,23 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006545 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
468,67 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003454 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
708,53 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32391000796 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
STOMIA s.r.o. |
31661530 |
|
65,98 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003937 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 352,09 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006513 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
769,21 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003438 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
15 222,67 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
