| 22302006531 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
84,13 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42302002603 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
430,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001241 |
opr.budov a objekt. |
|
|
T.P.K. s.r.o. |
35778407 |
|
802,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002104 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 144,09 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006552 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
297,70 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001523 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Staré mesto |
31813861 |
|
914,10 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002103 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
33,47 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001526 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
17 843,14 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006519 |
rtg materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
838,74 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12306000088 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Jakubec Ladislav, |
31782361 |
|
72,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002107 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
332,77 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001384 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
621,43 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006523 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
288,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001417 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
57,60 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12327000683 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
162,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001416 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
14,98 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32327000485 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS |
34558039 |
|
264,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003955 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
62,33 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42327000220 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
600,00 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001518 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
214,94 € |
28.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
