| 32391000806 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
51,43 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000600 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 008,80 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002969 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
1,35 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000597 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
632,86 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002111 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
1,86 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003460 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
8 452,80 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12304000569 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
701,82 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006559 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
880,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000600 |
opr.budov a objekt. |
|
|
VERTICAL INDUSTRIAL, a. s. |
35830085 |
|
12 709,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003464 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
532,40 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003944 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
40,79 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000586 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
92,40 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32301003463 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
532,40 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000612 |
telo, teles. orgány, očné rohovky, koža, transport |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
32,29 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003948 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
11 259,60 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006579 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Rous Surgical, s.r.o. |
25334123 |
|
266,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001245 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
1 620,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32302006412 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
278,30 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003956 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
182,83 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32302006385 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2,33 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
