| 12391001422 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
57,20 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001421 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
126,38 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000576 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001230 |
oprava výťahov |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 218,99 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000211 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 309,97 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72327000038 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
214,94 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000579 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001234 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
836,30 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000219 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
56,60 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12307000309 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
Ing. Helga Fodorová - REALITY BUSINESS, SCARABEUS SERVIS |
41156021 |
|
1 290,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12304000574 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 750,51 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000466 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
269,57 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000484 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
8 433,33 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001263 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Kramáre |
31813861 |
|
2 781,25 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001098 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
180,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000209 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
26,55 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000480 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,36 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32391000804 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
292,23 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001363 |
osobitne hradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
344,89 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001262 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Kramáre |
31813861 |
|
665,72 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
