| 12305001248 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22 397,08 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000594 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 589,76 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001213 |
palivá |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 913,07 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001242 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,90 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001236 |
tepelna energia |
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
273 486,10 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000589 |
softvérové služby |
|
|
TatraMed Software s.r,o. |
47025328 |
|
1 620,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001225 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
4 128,01 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000589 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
77 063,45 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000602 |
darca krvi, orgánov |
|
|
DER KURIER Slovakia s. r. o |
44452888 |
|
194,85 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000613 |
kontr.zar.poziar.o., revizie |
|
|
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
9 000,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000584 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 644,53 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000593 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 585,61 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001244 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
50 638,23 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001219 |
softvérové služby |
|
|
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 876,28 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006569 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
25,30 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000596 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 575,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000614 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
187 041,85 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001223 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
28 399,33 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000485 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
1 376,50 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001222 |
upratov.cist.pranie |
|
|
ČaSS, spol. s r.o. |
31685455 |
|
578 892,65 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
