| 32305000598 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
89 738,88 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001255 |
softvérové služby |
|
|
TESCO SW a.s. |
25892533 |
|
476,33 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000615 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
58,70 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001424 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
204,22 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000590 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
80 959,42 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000606 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
33,98 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000619 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
121,15 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12307000312 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
234 601,56 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000594 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 185,42 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000621 |
rozbor vody |
|
|
AQUATECH PLUS s.r.o. |
47467223 |
|
780,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000599 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
13 851,96 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000616 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
60,58 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001232 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
3 984,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001247 |
vseobecne sluzby |
|
|
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 280,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001249 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
216,58 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000605 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
893 831,05 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000595 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 440,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001259 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
549,92 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000604 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
260,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001238 |
elektricka energia |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
203 193,76 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
