| 12305001252 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
840,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000471 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5 156,38 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000477 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,76 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42327000221 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
98,40 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001256 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
101,93 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000487 |
elektricka energia |
|
|
Stredoslovenská energetika, a. |
51865467 |
|
10,12 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000212 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 406,84 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000474 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000618 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
651,40 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72304000392 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
285,28 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001237 |
elektricka energia |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 843,78 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000478 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 122,78 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000622 |
darca krvi, orgánov |
|
|
Z K R D - Zentrales Knochenmarkspender-Register |
269639005 |
|
129,79 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000601 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
3 060,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001261 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
2 218,46 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000213 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
247,07 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000599 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 293,11 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000617 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Detská fakult. nem. s poliklin |
37957937 |
|
33,98 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000608 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
CYTOPATHOS spol. s r.o. |
35897619 |
|
8,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000486 |
elektricka energia |
|
|
JUDr. Ján Hollý - STAVA |
22703811 |
|
51,74 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
