| 12391001403 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 598,09 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32391000807 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
884,28 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006560 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 051,01 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001267 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 974,36 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001261 |
lieky |
|
|
Lekáreň URBAN s.r.o. |
50897781 |
|
155,33 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42304000555 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
620,95 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006568 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medtronic Slovakia s. r. o. |
46410759 |
|
4 012,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42301002109 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
431,58 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001525 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
58,08 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72304000387 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
244,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32304000509 |
potraviny |
|
|
Topstravovanie s.r.o. |
55755135 |
|
4 092,76 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32327000504 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. |
31676936 |
|
1 008,17 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000469 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
184,80 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001250 |
opr.budov a objekt. |
|
|
In-kanál, spol. s r.o. |
35773308 |
|
684,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000591 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
621,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000577 |
vseobecne sluzby |
|
|
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
2 092,50 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001265 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
42 270,74 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32305000576 |
opr.budov a objekt. |
|
|
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
15 339,01 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002982 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
294,31 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006567 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
288,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
