| 22301002975 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 466,17 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12305001226 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
640,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001402 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
143,10 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22304000512 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 209,84 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22304000514 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
973,65 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006558 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
211,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42304000557 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
485,12 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32304000504 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
214,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12304000570 |
potraviny |
|
|
pr.catering s. r. o. |
54206146 |
|
4 661,00 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22304000515 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
1 451,44 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42391001524 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
17 683,65 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003979 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
893,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22301002983 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
203,69 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32304000503 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
822,94 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12307000310 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
CHEZAR, spol. s r.o. |
35701501 |
|
14 095,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003943 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
257,73 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22302006553 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
182,60 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003986 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 965,20 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001268 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 681,97 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12301003947 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
5 629,80 € |
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
