| 42305000476 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
268,14 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000214 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
1 586,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000204 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
269,57 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42394000587 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
35,39 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000472 |
oprava výťahov |
|
|
MAJES výťahy |
35770732 |
|
614,70 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000467 |
oprava výťahov |
|
|
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
192,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001423 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
72,37 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001420 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Ružinov |
31813861 |
|
722,08 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22391001264 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Kramáre |
31813861 |
|
31,20 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72305000210 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
290,45 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32391000802 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Petržalka |
31813861 |
|
74,92 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12327000692 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Igor Kovačovič - RAI |
37080121 |
|
80,00 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12391001386 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
565,63 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000475 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
466,45 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12327000687 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
2 183,78 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32391000803 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
2 890,71 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22305000607 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
179,20 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000479 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 097,64 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000473 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
740,64 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42305000470 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Peter Kuzmišin - MANACON |
14320479 |
|
1 256,40 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
