| 11704001249 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
216,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11704001252 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
317,92 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11704001253 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
466,56 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41704001116 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
68,64 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007232 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
603,90 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010691 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
639,70 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71704000725 |
potraviny |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
16,56 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010692 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Biomedica Slovakia s.r.o. |
35849258 |
|
220,50 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11727000884 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr.SERVIS |
34718842 |
|
28,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11727000864 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. |
46095969 |
|
951,67 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21704001469 |
potraviny |
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
273,60 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21704001471 |
potraviny |
|
|
CITYFOOD s.r.o. |
45510172 |
|
164,16 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010695 |
nástroje |
|
|
DISPOMED, s.r.o. |
31684432 |
|
2 870,64 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010696 |
nástroje |
|
|
DISPOMED, s.r.o. |
31684432 |
|
2 870,64 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007065 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a.s. |
46630759 |
|
288,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010707 |
nástroje |
|
|
HARTMANN RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
132,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007080 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
2 992,60 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41702002115 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
837,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41727000171 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS |
34558039 |
|
35,45 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21701002247 |
lieky |
|
|
INTEC PHARMA s.r.o |
683264 |
|
3 454,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
