| 11702010520 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
369,96 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007870 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
81,00 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007871 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
158,76 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007872 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
602175 |
|
325,20 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007906 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Ultramed s.r.o. |
36638404 |
|
225,00 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41701001932 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA-1.slov.lek.akc.spol. |
31625657 |
|
955,24 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003631 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA-1.slov.lek.akc.spol. |
31625657 |
|
622,38 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007229 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s.r.o. |
47164816 |
|
950,42 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010625 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s.r.o. |
47164816 |
|
2 329,49 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 2R2-28/5339-17 K |
ZP |
|
|
TIMED s.r.o. |
|
|
25 273,77 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 2R2-28/5403-17 K |
ZP |
|
|
B/BRAUN s.r.o. |
|
|
3 755,98 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 2R2-28/5476-17 K |
ZP |
|
|
B/BRAUN s.r.o. |
|
|
3 649,98 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 009267-2017-ZP |
ZP |
|
|
B/BRAUN s.r.o. |
|
|
12 713,99 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 2-R2-28-003675-2017 |
Lieky |
|
|
INTEC PHARMA |
|
|
3 454,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 2-R2-28-003668-2017 |
Lieky |
|
|
Medic International s.r.o. |
|
|
3 420,96 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 2-R2-28-003670-2017 |
Lieky |
|
|
Bracco Imaging Slovakia s.r.o. |
|
|
3 394,04 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
| 41702002087 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
2 580,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41702002088 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
4 446,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 41702002089 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
7 221,00 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 71704000726 |
potraviny |
|
|
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
101,34 € |
27.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
