| 31702007504 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Lima SK, s.r.o. |
43872751 |
|
2 007,50 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007505 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Lima SK, s.r.o. |
43872751 |
|
2 007,50 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007506 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Lima SK, s.r.o. |
43872751 |
|
4 697,00 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007507 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Lima SK, s.r.o. |
43872751 |
|
10 250,90 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007535 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Med Leader s.r.o. |
43835058 |
|
3 056,40 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007536 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Med Leader s.r.o. |
43835058 |
|
936,00 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003507 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 707,14 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003508 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 353,57 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003509 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
414,92 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003510 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
143,44 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11701003511 |
lieky |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 353,57 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007114 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED-ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
106,48 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007130 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
289,39 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007131 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
256,36 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31702007563 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
519,97 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21702007145 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
398,13 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11702010106 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
564,00 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11705001004 |
technicke plyny |
|
|
MESSER TATRAGAS s.r.o. |
685852 |
|
40,85 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 21705000316 |
technicke plyny |
|
|
MESSER TATRAGAS s.r.o. |
685852 |
|
162,61 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 11705001009 |
prenájom softvéru |
|
|
NAR marketing s.r.o. |
36694207 |
|
5 832,00 € |
28.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
