Dobrý Kominár s. r. o.
Informácie
- Názov: Dobrý Kominár s. r. o.
- IČO: 53229177
- Adresa: Plynárenská 17561/3B, Bratislava - mestská časť Ruži
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42405000099 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 650,00 € | 25.03.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42405000347 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 900,00 € | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42305000103 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42305000104 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42305000105 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42305000106 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42305000343 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 900,00 € | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42205000088 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 42205000089 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 42205000090 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 10.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 42205000097 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 150,00 € | 09.03.2022 | Faktúra | ||||||||
| 4/511/46/22 | Kontrola a čistenie komínov plynových kotlov a plynových gamatiek v Nemocnici Staré Mesto Mickiewiczova 13, Americké námestie 3 a ubytovňa UNB Pekná cesta 2 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | Stavebné práce, opravárenské práce | 900,00 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 42205000370 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 900,00 € | 17.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 42105000083 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 200,00 € | 08.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 42105000082 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 200,00 € | 09.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 42105000081 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 200,00 € | 10.03.2021 | Faktúra | ||||||||
| 42105000349 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 200,00 € | 08.09.2021 | Faktúra | ||||||||
| 42105000350 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 200,00 € | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||||
| 42105000351 | revizie | Dobrý Kominár s. r. o. | 53229177 | 200,00 € | 10.09.2021 | Faktúra |