| 12505000788 |
vseobecne sluzby |
|
|
Spojená škola internátna |
54732662 |
|
2 480,00 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003033 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 039,71 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12504000328 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
278,46 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12502004981 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
846,30 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000792 |
opr.budov a objekt. |
|
|
IN-kanál, spol. s r.o. |
35773308 |
|
1 750,00 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42501001130 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
153,30 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001660 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 175,76 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001650 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
770,28 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001648 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
86,88 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001654 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
190,83 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001652 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
249,65 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001658 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 229,60 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000790 |
skol.semin.sympozia |
|
|
ADR-školenia a konzult., s.r.o |
35931540 |
|
660,00 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000777 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TRANE ČR spol. s r.o.- |
36613851 |
|
1 783,50 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000746 |
skol.semin.sympozia |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
680,01 € |
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32591000395 |
lieky |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
35789841 |
|
115,76 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001656 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
492,64 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22527000222 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
1 634,06 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12519000388 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
87,77 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12507000082 |
nakup prev.str.,pris ostatné |
|
|
CMI, spol. s r.o. |
35733853 |
|
88 055,70 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000744 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
9 583,00 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003054 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Enovis Slovakia s. r. o. |
43872751 |
|
3 998,40 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42504000304 |
potraviny |
|
|
Vandalex s.r.o. |
47910046 |
|
96,39 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001642 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
3 123,54 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12505000775 |
opr.budov a objekt. |
|
|
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
3 982,50 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003037 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
907,20 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12581000079 |
lieky |
|
|
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. - organizačná zložka |
52008789 |
|
257,88 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001646 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
1,37 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22501001668 |
diagnostika |
|
|
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
14,76 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32502003041 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SNT Plus s.r.o. |
25701576 |
|
2 393,76 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
